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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047939
Monto de la Factura
₲ 112.924.551
Nro. de Orden de Pago
39158
Fecha de Orden de Pago
27-05-2013
Fecha Emisión Cheque
27-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.389.195
IVA
₲ 10.265.868
Retención DNCP
₲ 402.422
Retención IVA
₲ 3.079.760
Retención Renta
₲ 2.053.174
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
024-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-65001
Monto Contrato
₲ 112.924.551
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.924.551
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.389.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242637
Nombre de la Licitación
Sustitución de Línea de MT 23 kv - Planta Vk1
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap