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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036454
Monto de la Factura
₲ 103.713.000
Nro. de Orden de Pago
36297
Fecha de Orden de Pago
14-09-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.629.178
IVA
Retención DNCP
₲ 369.595
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
242-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-56012
Monto Contrato
₲ 103.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.998.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.629.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228128
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad de poder hidraulico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap