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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050932
Nro. de Timbrado
14021857
Monto de la Factura
₲ 54.500.000
Nro. de Orden de Pago
2594
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.301.818
IVA
Retención DNCP
₲ 198.182
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-22011-20-194491
Monto Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.301.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387478
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS ELÉCTRICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central