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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000183
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. de Orden de Pago
60144
Fecha de Orden de Pago
24-06-2015
Fecha Emisión Cheque
24-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.978.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIO GABRIEL PINO GAMARRA
RUC
850071-1
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22012-15-105669
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294140
Nombre de la Licitación
ADQUISICION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE SISTEMA INFORMATICO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu