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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000778
Monto de la Factura
₲ 22.099.700
Nro. de Orden de Pago
80116
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.019.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.363
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AFLORICIO VELAZCO ENCISO
RUC
1155571-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22012-15-104817
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.563.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287615
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu