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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004930
Monto de la Factura
₲ 7.070.500
Nro. de Orden de Pago
80122
Fecha de Orden de Pago
11-08-2015
Fecha Emisión Cheque
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.460.171
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.329
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Viriginia Martinez
RUC
2341666-1
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22012-15-105875
Monto Contrato
₲ 7.070.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.605.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.584.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294152
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPELERIA
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu