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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000266
Monto de la Factura
₲ 98.444.800
Nro. de Orden de Pago
70041
Fecha de Orden de Pago
14-07-2015
Fecha Emisión Cheque
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.579.818
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 345.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
04/2015
Código de Contratación (CC)
CD-22012-15-107242
Monto Contrato
₲ 98.444.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.579.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289771
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu