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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006235
Nro. de Timbrado
12346432
Monto de la Factura
₲ 102.324.800
Nro. de Orden de Pago
524
Fecha de Orden de Pago
22-11-2017
Fecha Emisión Cheque
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.309.025
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 364.648
Retención IVA
₲ 2.790.676
Retención Renta
₲ 1.860.451
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-145120
Monto Contrato
₲ 102.324.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.324.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.309.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327625
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte