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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000171
Nro. de Timbrado
11928065
Monto de la Factura
₲ 64.020.000
Nro. de Orden de Pago
148
Fecha de Orden de Pago
11-04-2017
Fecha Emisión Cheque
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.881.856
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.144
Retención IVA
₲ 1.746.000
Retención Renta
₲ 1.164.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-135808
Monto Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.881.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320167
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte