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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048877
Nro. de Timbrado
12093946
Monto de la Factura
₲ 33.000.000
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
22-08-2017
Fecha Emisión Cheque
22-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.382.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 117.600
Retención IVA
₲ 900.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
N/A
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-138797
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.308.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327156
Nombre de la Licitación
POLIZAS DE SEGURO PARA VEHICULOS Y ACCIDENTES PERSONALES
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte