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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001666
Nro. de Timbrado
13013643
Monto de la Factura
₲ 7.749.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.369.157
IVA
₲ 704.455
Retención DNCP
₲ 27.615
Retención IVA
₲ 211.337
Retención Renta
₲ 140.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-148151
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.172.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte