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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Nro. de Timbrado
12670716
Monto de la Factura
₲ 1.575.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.569.845
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.155
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-148151
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.593.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.172.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333567
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE AGUA MINERAL
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte