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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0001409
Nro. de Timbrado
13017386
Monto de la Factura
₲ 9.399.500
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
10-10-2019
Fecha Emisión Cheque
10-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.938.754
IVA
₲ 854.500
Retención DNCP
₲ 33.496
Retención IVA
₲ 256.350
Retención Renta
₲ 170.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-145151
Monto Contrato
₲ 21.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.159.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333889
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte