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Datos del Pago
Nro. de Factura
134-001-0000332
Nro. de Timbrado
12351213
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
07-12-2017
Fecha Emisión Cheque
07-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-145151
Monto Contrato
₲ 21.199.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.199.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.159.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333889
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Televisión por Cable
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte