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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000207
Nro. de Timbrado
11928065
Monto de la Factura
₲ 39.500.000
Nro. de Orden de Pago
478
Fecha de Orden de Pago
25-10-2017
Fecha Emisión Cheque
25-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.563.781
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 140.764
Retención IVA
₲ 1.077.273
Retención Renta
₲ 718.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-145065
Monto Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.563.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334783
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte