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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003868
Nro. de Timbrado
11850519
Monto de la Factura
₲ 42.710.400
Nro. de Orden de Pago
409
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.616.814
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 152.204
Retención IVA
₲ 1.164.829
Retención Renta
₲ 776.553
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-139337
Monto Contrato
₲ 42.710.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.710.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.616.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte