- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008481
Nro. de Timbrado
12126726
Monto de la Factura
₲ 47.312.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
18-09-2017
Fecha Emisión Cheque
18-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.992.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 168.603
Retención IVA
₲ 1.290.327
Retención Renta
₲ 860.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRITAM S.A.
RUC
80008970-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-142810
Monto Contrato
₲ 47.312.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.312.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.992.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327548
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte