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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002784
Nro. de Timbrado
12084099
Monto de la Factura
₲ 70.950.000
Nro. de Orden de Pago
272
Fecha de Orden de Pago
15-06-2017
Fecha Emisión Cheque
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.472.160
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 252.840
Retención IVA
₲ 1.935.000
Retención Renta
₲ 1.290.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-138193
Monto Contrato
₲ 70.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.472.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327203
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE COMPROBANTES DE INGRESOS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte