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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002275
Nro. de Timbrado
12198597
Monto de la Factura
₲ 7.238.400
Nro. de Orden de Pago
411
Fecha de Orden de Pago
12-09-2017
Fecha Emisión Cheque
12-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.883.587
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.795
Retención IVA
₲ 197.411
Retención Renta
₲ 131.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-139741
Monto Contrato
₲ 7.238.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.238.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.883.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327192
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte