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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001240
Nro. de Timbrado
11974292
Monto de la Factura
₲ 44.991.000
Nro. de Orden de Pago
515
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.785.623
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.332
Retención IVA
₲ 1.227.027
Retención Renta
₲ 818.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN GERARDO LEZCANO BERNIS
RUC
1181806-9
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CD-23011-17-143829
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.991.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.785.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326798
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte