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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010021746
Monto de la Factura
₲ 67.380.000
Nro. de Orden de Pago
7519
Fecha de Orden de Pago
01-08-2012
Fecha Emisión Cheque
01-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.023.154
IVA
Retención DNCP
₲ 240.118
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-48857
Monto Contrato
₲ 67.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.263.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.023.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224126
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS PARA BANDERAS INSTITUCIONALES Y ESCUDOS SERIGRAFIADOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips