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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078425
Monto de la Factura
₲ 92.329.000
Nro. de Orden de Pago
5460
Fecha de Orden de Pago
11-06-2012
Fecha Emisión Cheque
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.803.200
IVA
Retención DNCP
₲ 329.027
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
620
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-47818
Monto Contrato
₲ 92.329.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.132.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.803.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS TELEFONICOS DE FAX PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips