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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002205
Monto de la Factura
₲ 11.189.000
Nro. de Orden de Pago
1956
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
21-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.640.535
IVA
₲ 1.017.182
Retención DNCP
₲ 39.874
Retención IVA
₲ 305.155
Retención Renta
₲ 203.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
132
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-51398
Monto Contrato
₲ 60.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.231.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.651.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228428
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE SOPORTE ESPECIALIZADO BASE DE DATOS POSTGRESQL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips