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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000316
Nro. de Timbrado
11481872
Monto de la Factura
₲ 7.600.000
Nro. de Orden de Pago
2120
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.227.461
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.084
Retención IVA
₲ 207.273
Retención Renta
₲ 138.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
386/12
Código de Contratación (CC)
CD-24001-12-63269
Monto Contrato
₲ 76.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.137.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240309
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips