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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000215
Monto de la Factura
₲ 9.360.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.325.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 34.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIA RODRIGUEZ DE LEON
RUC
2542888-8
Número de Contrato
08/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-86364
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.010.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.862.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270603
Nombre de la Licitación
Provision de Ataud a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion