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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001060
Monto de la Factura
₲ 30.159.000
Nro. de Orden de Pago
1479
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
30-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.096.698
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.302
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
10/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-86848
Monto Contrato
₲ 51.406.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.778.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.626.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina y Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion