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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000371
Monto de la Factura
₲ 15.663.480
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.604.231
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 59.249
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-87117
Monto Contrato
₲ 15.663.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.663.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.604.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273124
Nombre de la Licitación
Provisión de Alimentos a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion