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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000219
Monto de la Factura
₲ 25.860.000
Nro. de Orden de Pago
2137
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.765.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 94.036
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
43/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-100107
Monto Contrato
₲ 25.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.765.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283157
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y enseres
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion