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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000184
Monto de la Factura
₲ 1.044.800
Nro. de Orden de Pago
931
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.041.001
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.799
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
09/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-86847
Monto Contrato
₲ 10.730.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.730.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.691.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270088
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina y Escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion