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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0057119
Monto de la Factura
₲ 6.280.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
27-02-2015
Fecha Emisión Cheque
27-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.256.076
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.924
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
30/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-95479
Monto Contrato
₲ 19.613.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.613.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.538.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos 2do. Grupo
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion