- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-002-0007804
Nro. de Timbrado
10524916
Monto de la Factura
₲ 40.409.153
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
11-02-2015
Fecha Emisión Cheque
11-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.262.211
IVA
₲ 3.673.560
Retención DNCP
₲ 146.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
34/2014
Código de Contratación (CC)
CD-22001-14-98167
Monto Contrato
₲ 40.409.153
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.409.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.262.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278739
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de vehiculo del Ejecutivo Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion