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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0007634
Nro. de Timbrado
16110064
Monto de la Factura
₲ 2.835.000
Nro. de Orden de Pago
202309507
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.744.795
IVA
₲ 257.727
Retención DNCP
₲ 10.309
Retención IVA
₲ 77.318
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24003-22-222782
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.760.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.726.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409518
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande