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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0002196
Nro. de Timbrado
16895460
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. de Orden de Pago
202403406
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.256
IVA
₲ 474.546
Retención DNCP
₲ 18.412
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 142.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAMAQ S.A.
RUC
80011245-8
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24003-22-222782
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.760.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.726.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409518
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DISPENSADORES DE AGUA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande