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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027051
Nro. de Timbrado
16255384
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
202302811
Fecha de Orden de Pago
17-04-2023
Fecha Emisión Cheque
17-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.646.273
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTROLLER CONTADORES & AUDITORES
RUC
80026558-0
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-24003-22-222850
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.986.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409979
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande