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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000072/74
Monto de la Factura
₲ 11.826.850
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
17-09-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.783.843
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.007
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-75554
Monto Contrato
₲ 11.826.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.826.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.783.843
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina, Escritorio y Productos de Papel
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion