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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000284
Monto de la Factura
₲ 9.690.000
Nro. de Orden de Pago
1090
Fecha de Orden de Pago
11-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.654.764
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 35.236
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
27/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-81611
Monto Contrato
₲ 42.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.765.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.609.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256366
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y Equipos Informáticos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion