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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005804/05
Monto de la Factura
₲ 24.713.000
Nro. de Orden de Pago
2720
Fecha de Orden de Pago
13-08-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.614.148
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 98.852
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELVIO MANUEL VALIENTE MALUF
RUC
526796-0
Número de Contrato
11/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-75281
Monto Contrato
₲ 46.377.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.377.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.199.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina, Escritorio y Productos de Papel
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion