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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000098
Monto de la Factura
₲ 4.550.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.533.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.545
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGRACIO FLEITAS GONZALEZ
RUC
1385465-8
Número de Contrato
09/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-75398
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.863.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256949
Nombre de la Licitación
Provisión de Ataud a personas de escasos recursos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion