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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000177
Monto de la Factura
₲ 5.790.160
Nro. de Orden de Pago
2618
Fecha de Orden de Pago
31-07-2013
Fecha Emisión Cheque
31-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.766.999
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 23.161
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR CANDIA RIVEROS
RUC
658282-6
Número de Contrato
10/2013
Código de Contratación (CC)
CD-22001-13-75260
Monto Contrato
₲ 22.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.809.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256991
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial y Gastronómicos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion