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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025919
Nro. de Timbrado
15176370
Monto de la Factura
₲ 110.160
Nro. de Orden de Pago
1004
Fecha de Orden de Pago
24-11-2021
Fecha Emisión Cheque
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.659
IVA
₲ 10.015
Retención DNCP
₲ 401
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-204106
Monto Contrato
₲ 21.593.160
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.573.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.495.007
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400548
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE AGUA MINERAL - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual