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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078614
Nro. de Timbrado
15059310
Monto de la Factura
₲ 29.736.604
Nro. de Orden de Pago
591
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.432.249
IVA
₲ 1.010.877
Retención DNCP
₲ 111.456
Retención IVA
₲ 303.263
Retención Renta
₲ 861.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
35/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-207752
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.216.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.394.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403462
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual