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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032297
Nro. de Timbrado
14807522
Monto de la Factura
₲ 15.080.000
Nro. de Orden de Pago
463
Fecha de Orden de Pago
24-06-2021
Fecha Emisión Cheque
24-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.190.965
IVA
₲ 1.370.909
Retención DNCP
₲ 53.191
Retención IVA
₲ 411.273
Retención Renta
₲ 411.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
RUC
80032663-6
Número de Contrato
07/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-200096
Monto Contrato
₲ 15.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.066.702
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.190.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOBINAS AUTOADHESIVAS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual