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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003595
Nro. de Timbrado
14525109
Monto de la Factura
₲ 5.652.570
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
21-05-2021
Fecha Emisión Cheque
21-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.319.326
IVA
₲ 513.870
Retención DNCP
₲ 19.938
Retención IVA
₲ 154.161
Retención Renta
₲ 154.161
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
04/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-199031
Monto Contrato
₲ 5.652.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.647.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.319.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391340
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual