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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0015032
Nro. de Timbrado
15123892
Monto de la Factura
₲ 29.223.400
Nro. de Orden de Pago
21
Fecha de Orden de Pago
04-01-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.293.564
IVA
₲ 2.656.673
Retención DNCP
₲ 106.266
Retención IVA
₲ 797.002
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
38/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-207973
Monto Contrato
₲ 29.223.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.196.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.293.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403897
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEMORIA PARA SERVIDOR DELL POWER EDGE 640
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual