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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065094
Nro. de Timbrado
15339110
Monto de la Factura
₲ 3.160.000
Nro. de Orden de Pago
467
Fecha de Orden de Pago
20-05-2022
Fecha Emisión Cheque
20-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.973.704
IVA
₲ 287.273
Retención DNCP
₲ 11.146
Retención IVA
₲ 86.182
Retención Renta
₲ 86.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-204523
Monto Contrato
₲ 29.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.525.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.988.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - MARCAS: CANON, LEXMARK, EPSON, HP, SAMSUNG, KYOSERA, Y XEROX
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual