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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068598
Nro. de Timbrado
15784967
Monto de la Factura
₲ 3.054.000
Nro. de Orden de Pago
1064
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.873.952
IVA
₲ 277.636
Retención DNCP
₲ 10.772
Retención IVA
₲ 83.291
Retención Renta
₲ 83.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-204523
Monto Contrato
₲ 29.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.525.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.988.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396896
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANT. Y REPARACIONES DE IMPRESORAS - MARCAS: CANON, LEXMARK, EPSON, HP, SAMSUNG, KYOSERA, Y XEROX
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual