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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004484
Nro. de Timbrado
14894709
Monto de la Factura
₲ 24.000.000
Nro. de Orden de Pago
660
Fecha de Orden de Pago
10-08-2021
Fecha Emisión Cheque
10-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.585.091
IVA
₲ 2.181.818
Retención DNCP
₲ 84.655
Retención IVA
₲ 654.545
Retención Renta
₲ 654.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-200549
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.563.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual