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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004789
Nro. de Timbrado
15121340
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
16-11-2021
Fecha Emisión Cheque
16-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.877.636
IVA
₲ 3.272.727
Retención DNCP
₲ 126.982
Retención IVA
₲ 981.818
Retención Renta
₲ 981.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-200549
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.563.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual