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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005178
Nro. de Timbrado
15425958
Monto de la Factura
₲ 43.998.750
Nro. de Orden de Pago
329
Fecha de Orden de Pago
07-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.404.824
IVA
₲ 3.999.886
Retención DNCP
₲ 155.196
Retención IVA
₲ 1.199.966
Retención Renta
₲ 1.199.966
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-200549
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.855.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.563.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HOJAS Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual