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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0166934
Nro. de Timbrado
15293656
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
06-01-2022
Fecha Emisión Cheque
06-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.574
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 1.940
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 15.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
30/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23025-21-206673
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.648.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.922.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397758
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLERES OFICIALES PARA LAS MARCAS: ISUZU - NISSAN- CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual